Procescatalogus & dekking
Wat moet er per VEOS-cluster (organisatiemodel met clusters, afdelingen en rollen) en afdeling gebeuren, wie is hoofdverantwoordelijk en welke processen zijn al door een sessie-template gedekt?
Wat eerst inregelen
Ongedekte en deels gedekte processen op kritikaliteit en cadans, met voorrang voor afdelingen die actief zijn binnen Holding.
- 1.Back-up- en herstelcontroleICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 2.Deadlinebewaking wettelijke verplichtingenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 3.Betalingsverkeer monitorenFinanciële instellingenkritiekongedektgeplandTemplate maken →
- 4.Servicedesk-afhandelingICThoogongedektactiefTemplate maken →
- 5.Patch- en updatecyclusICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 6.Toezichthoudervragen beantwoordenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 7.Regelgevingswijzigingen signalerenOverheid-VerplichtingenhoogongedektactiefTemplate maken →
- 8.InvesteerdersupdateInvestor RelationshoogongedektactiefTemplate maken →
- Investeerdersupdateongedekthoogintern → externkwartaal
Verantwoordelijk: Investor Relations Manager · Output: Kwartaalbrief investeerders
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Kapitaalmarkt-signalenongedektnormaalextern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Analist kapitaalmarkt · Output: Signalenrapport
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Vragen van investeerders afhandelenongedektnormaalextern → internop trigger
Verantwoordelijk: Woordvoerder investeerders · Output: Beantwoord dossier
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Voorbereiding aandeelhoudersvergaderingongedekthoogintern → externjaarlijks
Verantwoordelijk: Secretaris AvA · Output: AvA-dossier
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Dividendbesluit vastleggenongedekthoogintern → internjaarlijks
Verantwoordelijk: Dividendbeheer · Output: Besluitnotitie
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Dagelijkse organisatiebriefinggedekthoogintern → interndagelijks
Verantwoordelijk: Programmamanager verandering · Output: Briefing van één A4
Gekoppeld aan actieve template "Dagelijkse briefing".
- Procesarchitectuur bijwerkendeels-gedektnormaalintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Procesarchitect · Output: Procesplaat + wijzigingen
Template "Dagelijkse briefing" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Kwaliteitsreview processendeels-gedekthoogintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Kwaliteitsmanager · Output: Reviewrapport
Template "Dagelijkse briefing" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Portfolio-herijkingdeels-gedektnormaalintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Portfoliomanager · Output: Portfoliovoorstel
Template "Dagelijkse briefing" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Deadlinebewaking wettelijke verplichtingenongedektkritiekintern → externmaandelijks
Verantwoordelijk: Statutaire deponering · Output: Verplichtingenkalender
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Regelgevingswijzigingen signalerenongedekthoogextern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Europese regelgeving (EU) · Output: Impactanalyse
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Toezichthoudervragen beantwoordenongedektkritiekextern → internop trigger
Verantwoordelijk: Toezichthouder AFM · Output: Formele reactie
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Risicoregister actualiserendeels-gedekthoogintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Risicomanager · Output: Bijgewerkt risicoregister
Template "Toegang- en grantreview" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Compliance-controle uitvoerengedektkritiekintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Compliance officer · Output: Compliance-rapport
Actieve template "Toegang- en grantreview" draait op de verantwoordelijke rol.
- Incidentafhandelingdeels-gedektkritiekintern → internop trigger
Verantwoordelijk: Incidentcoördinator · Output: Incidentdossier
Template "Toegang- en grantreview" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Toegang- en grantreviewgedektkritiekintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Toegangsbeheer · Output: Afwijkingenlijst + rotatie-advies
Gekoppeld aan actieve template "Toegang- en grantreview".
- Integriteitsonderzoekdeels-gedekthoogintern → internop trigger
Verantwoordelijk: Onderzoek en integriteit · Output: Onderzoeksrapport
Template "Toegang- en grantreview" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Dreigingsbeeld actualiserenongedekthoogextern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Cyberdreigingen-analist · Output: Dreigingsoverzicht
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Scenario-oefeningongedektnormaalintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Ransomware-scenario · Output: Oefenverslag
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Contractreviewongedekthoogintern → externop trigger
Verantwoordelijk: Bedrijfsjurist · Output: Reviewnotitie met risico's
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Juridische wijzigingen vertalen naar beleidongedekthoogextern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Contractmanager · Output: Beleidsupdate
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Geschildossier bijhoudenongedektnormaalextern → internop trigger
Verantwoordelijk: Privacy officer (FG) · Output: Dossierstatus
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Maandafsluiting financieeldeels-gedektkritiekintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Finance manager · Output: Maandrapportage
Template "Managementrapportage" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Liquiditeitsprognosedeels-gedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Treasury · Output: Cashflow-prognose
Template "Managementrapportage" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Grootboekcontroledeels-gedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Grootboek · Output: Correctielijst
Template "Grootboekcontrole" is gekoppeld maar nog niet actief.
- Facturatie en debiteurenopvolgingdeels-gedekthoogintern → externwekelijks
Verantwoordelijk: Crediteurenbeheer · Output: Openstaande postenlijst
Template "Grootboekcontrole" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Budget versus realisatiegedekthoogintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Business controller · Output: Variantieanalyse
Actieve template "Managementrapportage" draait op de verantwoordelijke rol.
- Directie- en managementrapportagegedektkritiekintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Financial controller · Output: Directierapportage
Gekoppeld aan actieve template "Managementrapportage".
- Inkoopaanvragen beoordelenongedektnormaalintern → externwekelijks
Verantwoordelijk: Inkoopmanager · Output: Goedgekeurde inkooporders
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Leveranciersvoorwaarden toetsenongedektnormaalintern → externkwartaal
Verantwoordelijk: Contractinkoop · Output: Toetsrapport
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Bankrelatie- en financieringsoverlegongedekthoogintern → externkwartaal
Verantwoordelijk: Huisbankier · Output: Gespreksverslag + acties
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Betalingsverkeer monitorenongedektkritiekextern → interndagelijks
Verantwoordelijk: Accountantskantoor · Output: Uitzonderingenlijst
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Leveranciersprestaties beoordelenongedektnormaalextern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Strategische leverancier · Output: Leveranciersscorekaart
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Escalaties bij leveranciersongedektnormaalintern → externop trigger
Verantwoordelijk: IT-leverancier · Output: Escalatiedossier
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Personeelscyclus en gesprekkenongedekthoogintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: HR-manager · Output: Gespreksverslagen
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Verzuim- en capaciteitsmonitorongedektnormaalintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Learning & development · Output: Capaciteitsoverzicht
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Instructie- en driftaudit agentsgedektkritiekintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Agent-trainer · Output: Driftlijst + uitrolvoorstel
Gekoppeld aan actieve template "Instructie- en driftaudit".
- Capability-assessment agentsdeels-gedekthoogintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Toolsmith / harnasbeheer · Output: Assessmentrapport
Template "Instructie- en driftaudit" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Onboarding nieuwe agentdeels-gedekthoogintern → internop trigger
Verantwoordelijk: Agent-eigenaar · Output: Ingericht agentprofiel
Template "Instructie- en driftaudit" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Arbeidsmarkt- en tariefscanongedektnormaalextern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Arbeidsmarktanalist · Output: Marktscan
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Werving en selectieongedektnormaalintern → externop trigger
Verantwoordelijk: Onderwijsinstelling-contact · Output: Kandidatenshortlist
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Onderzoeksagenda bijwerkenongedektnormaalintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: R&D-manager · Output: Onderzoeksagenda
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Experiment uitvoeren en rapporterenongedektnormaalintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Experimentontwerper · Output: Experimentrapport
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Kennisbank actualiserenongedektnormaalintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Kennismanager · Output: Bijgewerkte kennisartikelen
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Lessons learned uit sessiesongedektnormaalintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Trainer/kennisoverdracht · Output: Leerpuntenlijst
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Productbacklog verrijkendeels-gedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Interactieontwerper · Output: Verrijkte backlog-items
Template "Workshop / propositie voorbereiden" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Releasevoorbereidingdeels-gedekthoogintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Testautomatisering · Output: Releasenotities
Template "Workshop / propositie voorbereiden" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Kennispartner-uitwisselingongedektnormaalintern → externkwartaal
Verantwoordelijk: Hogeschool-contact · Output: Samenwerkingsverslag
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Propositie-workshop voorbereidendeels-gedekthoogintern → externop trigger
Verantwoordelijk: Propositie-eigenaar · Output: Workshopdraaiboek
Template "Workshop / propositie voorbereiden" is gekoppeld maar nog niet actief.
- PMC-marktanalysedeels-gedektnormaalextern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Businesscase-analist · Output: Marktanalyse per PMC
Template "Workshop / propositie voorbereiden" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Contentkalender opstellendeels-gedektnormaalintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: SEO-specialist · Output: Contentkalender
Template "Contentkalender concept" is gekoppeld maar nog niet actief.
- Campagneprestaties analyserendeels-gedektnormaalextern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Marketinganalist · Output: Campagnerapport
Template "Contentkalender concept" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Merkconsistentie bewakenongedektnormaalintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Copywriter · Output: Merkauditrapport
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Persberichten en woordvoeringongedekthoogintern → externop trigger
Verantwoordelijk: Stakeholdercommunicatie · Output: Persbericht + Q&A
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Mediamonitoringongedektnormaalextern → interndagelijks
Verantwoordelijk: Woordvoerder · Output: Mediaoverzicht
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Concurrentie- en marktsignalendeels-gedektnormaalextern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Marktonderzoeksbureau · Output: Signalenrapport markt
Template "Contentkalender concept" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Leadverrijking en kwalificatiedeels-gedekthoogextern → interndagelijks
Verantwoordelijk: Offertespecialist · Output: Gekwalificeerde leads
Template "Leadverrijking batch" is gekoppeld maar nog niet actief.
- Offertecheck voor verzendinggedektkritiekintern → externwekelijks
Verantwoordelijk: Tenderspecialist · Output: Gecontroleerde offerte
Gekoppeld aan actieve template "Offertes nalopen".
- Pijplijnreviewdeels-gedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Salesmanager · Output: Pijplijnoverzicht
Template "Leadverrijking batch" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Klantintake nieuw trajectgedekthoogextern → internop trigger
Verantwoordelijk: Pilotbegeleider · Output: Intakedossier
Gekoppeld aan actieve template "Klantintake".
- Partner- en kanaalontwikkelingdeels-gedektnormaalintern → externkwartaal
Verantwoordelijk: Partnermanager · Output: Partnerplan
Template "Klantintake" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Klantmeldingen afhandelendeels-gedektkritiekextern → interndagelijks
Verantwoordelijk: Klantenservicemanager · Output: Afgehandelde tickets
Template "Klantintake" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Klanttevredenheid metendeels-gedektnormaalintern → externkwartaal
Verantwoordelijk: Customer success · Output: NPS-rapport
Template "Klantintake" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Pijplijn-signalen uit de marktdeels-gedektnormaalextern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Aanbestedingsplatform · Output: Kansenlijst
Template "Leadverrijking batch" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Doorlooptijd-analysegedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Capaciteitsanalist · Output: Trendtabel + uitschieters
Gekoppeld aan actieve template "Doorlooptijd-analyse".
- Kwaliteitscheck opgeleverd werkgedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Continu verbeteren (lean) · Output: Kwaliteitsrapport
Gekoppeld aan actieve template "Kwaliteitscheck releases".
- Weekplanning operatiedeels-gedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Operationeel analist · Output: Weekplanning
Template "Doorlooptijd-analyse" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Facilitair onderhoudsplanongedektnormaalintern → externmaandelijks
Verantwoordelijk: Facilitair manager · Output: Onderhoudsplanning
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Productieplanningongedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Productiemanager · Output: Productieplan
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Storings- en afkeuranalyseongedekthoogintern → internop trigger
Verantwoordelijk: Onderhoudstechnicus · Output: Analyse met oorzaak
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Voorraadtelling en verschillenongedektnormaalintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Magazijnmanager · Output: Verschillenlijst
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Transport- en leverplanningongedekthoogintern → externdagelijks
Verantwoordelijk: Logistiek manager · Output: Leverplanning
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Leverbetrouwbaarheid metenongedektnormaalextern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Distributiecoördinator · Output: Prestatierapport
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Servicedesk-afhandelingongedekthoogintern → interndagelijks
Verantwoordelijk: ICT-servicedesk · Output: Afgehandelde meldingen
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Patch- en updatecyclusongedektkritiekintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Systeembeheerder · Output: Update-rapport
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Back-up- en herstelcontroleongedektkritiekintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Databasebeheerder · Output: Hersteltestverslag
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.
- Licentie- en assetcontroleongedektnormaalintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Licentie- en assetbeheer · Output: Licentie-overzicht
Geen enkele sessie-template raakt dit proces.