Procescatalogus & dekking
Wat moet er per VEOS-cluster (organisatiemodel met clusters, afdelingen en rollen) en afdeling gebeuren, wie is hoofdverantwoordelijk en welke processen zijn al door een sessie-template gedekt?
Wat eerst inregelen
Ongedekte en deels gedekte processen op kritikaliteit en cadans, met voorrang voor afdelingen die actief zijn binnen Holding.
- 1.Back-up- en herstelcontroleICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 2.Deadlinebewaking wettelijke verplichtingenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 3.Betalingsverkeer monitorenFinanciële instellingenkritiekongedektgeplandTemplate maken →
- 4.Servicedesk-afhandelingICThoogongedektactiefTemplate maken →
- 5.Patch- en updatecyclusICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 6.Toezichthoudervragen beantwoordenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 7.Regelgevingswijzigingen signalerenOverheid-VerplichtingenhoogongedektactiefTemplate maken →
- 8.InvesteerdersupdateInvestor RelationshoogongedektactiefTemplate maken →
- Instructie- en driftaudit agentsgedektkritiekintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Agent-trainer · Output: Driftlijst + uitrolvoorstel
Gekoppeld aan actieve template "Instructie- en driftaudit".
- Capability-assessment agentsdeels-gedekthoogintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Toolsmith / harnasbeheer · Output: Assessmentrapport
Template "Instructie- en driftaudit" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Onboarding nieuwe agentdeels-gedekthoogintern → internop trigger
Verantwoordelijk: Agent-eigenaar · Output: Ingericht agentprofiel
Template "Instructie- en driftaudit" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.