Procescatalogus & dekking
Wat moet er per VEOS-cluster (organisatiemodel met clusters, afdelingen en rollen) en afdeling gebeuren, wie is hoofdverantwoordelijk en welke processen zijn al door een sessie-template gedekt?
77 processen in het model
Processen in beeld
3
Gedekt
2
Deels gedekt
1
Zonder template
0
Wat eerst inregelen
Ongedekte en deels gedekte processen op kritikaliteit en cadans, met voorrang voor afdelingen die actief zijn binnen Holding.
- 1.Back-up- en herstelcontroleICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 2.Deadlinebewaking wettelijke verplichtingenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 3.Betalingsverkeer monitorenFinanciële instellingenkritiekongedektgeplandTemplate maken →
- 4.Servicedesk-afhandelingICThoogongedektactiefTemplate maken →
- 5.Patch- en updatecyclusICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 6.Toezichthoudervragen beantwoordenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 7.Regelgevingswijzigingen signalerenOverheid-VerplichtingenhoogongedektactiefTemplate maken →
- 8.InvesteerdersupdateInvestor RelationshoogongedektactiefTemplate maken →
- Doorlooptijd-analysegedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Capaciteitsanalist · Output: Trendtabel + uitschieters
Gekoppeld aan actieve template "Doorlooptijd-analyse".
- Kwaliteitscheck opgeleverd werkgedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Continu verbeteren (lean) · Output: Kwaliteitsrapport
Gekoppeld aan actieve template "Kwaliteitscheck releases".
- Weekplanning operatiedeels-gedekthoogintern → internwekelijks
Verantwoordelijk: Operationeel analist · Output: Weekplanning
Template "Doorlooptijd-analyse" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.