Procescatalogus & dekking
Wat moet er per VEOS-cluster (organisatiemodel met clusters, afdelingen en rollen) en afdeling gebeuren, wie is hoofdverantwoordelijk en welke processen zijn al door een sessie-template gedekt?
Wat eerst inregelen
Ongedekte en deels gedekte processen op kritikaliteit en cadans, met voorrang voor afdelingen die actief zijn binnen Holding.
- 1.Back-up- en herstelcontroleICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 2.Deadlinebewaking wettelijke verplichtingenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 3.Betalingsverkeer monitorenFinanciële instellingenkritiekongedektgeplandTemplate maken →
- 4.Servicedesk-afhandelingICThoogongedektactiefTemplate maken →
- 5.Patch- en updatecyclusICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 6.Toezichthoudervragen beantwoordenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
- 7.Regelgevingswijzigingen signalerenOverheid-VerplichtingenhoogongedektactiefTemplate maken →
- 8.InvesteerdersupdateInvestor RelationshoogongedektactiefTemplate maken →
- Dagelijkse organisatiebriefinggedekthoogintern → interndagelijks
Verantwoordelijk: Programmamanager verandering · Output: Briefing van één A4
Gekoppeld aan actieve template "Dagelijkse briefing".
- Procesarchitectuur bijwerkendeels-gedektnormaalintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Procesarchitect · Output: Procesplaat + wijzigingen
Template "Dagelijkse briefing" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Kwaliteitsreview processendeels-gedekthoogintern → internmaandelijks
Verantwoordelijk: Kwaliteitsmanager · Output: Reviewrapport
Template "Dagelijkse briefing" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.
- Portfolio-herijkingdeels-gedektnormaalintern → internkwartaal
Verantwoordelijk: Portfoliomanager · Output: Portfoliovoorstel
Template "Dagelijkse briefing" bedient deze afdeling, maar niet expliciet dit proces of deze rol.