Procescatalogus & dekking

Wat moet er per VEOS-cluster (organisatiemodel met clusters, afdelingen en rollen) en afdeling gebeuren, wie is hoofdverantwoordelijk en welke processen zijn al door een sessie-template gedekt?

77 processen in het model
Processen in beeld
2
Gedekt
2
Deels gedekt
0
Zonder template
0

Wat eerst inregelen

Ongedekte en deels gedekte processen op kritikaliteit en cadans, met voorrang voor afdelingen die actief zijn binnen Holding.

  1. 1.Back-up- en herstelcontroleICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
  2. 2.Deadlinebewaking wettelijke verplichtingenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
  3. 3.Betalingsverkeer monitorenFinanciële instellingenkritiekongedektgeplandTemplate maken →
  4. 4.Servicedesk-afhandelingICThoogongedektactiefTemplate maken →
  5. 5.Patch- en updatecyclusICTkritiekongedektactiefTemplate maken →
  6. 6.Toezichthoudervragen beantwoordenOverheid-VerplichtingenkritiekongedektactiefTemplate maken →
  7. 7.Regelgevingswijzigingen signalerenOverheid-VerplichtingenhoogongedektactiefTemplate maken →
  8. 8.InvesteerdersupdateInvestor RelationshoogongedektactiefTemplate maken →

Control G

Financeinternactiefdekking 100%Naar cluster →
  • Budget versus realisatiegedekthoogintern → internmaandelijks

    Verantwoordelijk: Business controller · Output: Variantieanalyse

    Actieve template "Managementrapportage" draait op de verantwoordelijke rol.

    GrootboekcontroleManagementrapportage
  • Directie- en managementrapportagegedektkritiekintern → internmaandelijks

    Verantwoordelijk: Financial controller · Output: Directierapportage

    Gekoppeld aan actieve template "Managementrapportage".

    ManagementrapportageGrootboekcontroleManagementrapportage